Mês | Novembro |
Empenho | 1117002 |
Data de emissão | 17/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.541,69 |
Valor Liquidado | R$ 2.541,69 |
Valor Pago | R$ 2.541,69 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADE DE CLASSE A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS-APPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE PREFEITOS MUNICIPAIS APPM |
CPF/CNPJ | ***219620001** |
Endereço | AV. PEDRO FREITAS, 0, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTIDADE DE CLASSE A ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS-APPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
17/11/2020 |
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9 |
1 |
2.541,69 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/11/2020 |
2.541,69 |
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