Mês | Novembro |
Empenho | 1116001 |
Data de emissão | 16/11/2020 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 2.953,65 |
Valor Liquidado | R$ 2.953,65 |
Valor Pago | R$ 2.953,65 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***207563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | POSTO PERES ROMUALDO PERES DA CUNHA |
CPF/CNPJ | ***205240001** |
Endereço | R ANTONIO PERES DOS SANTOS, 500, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DERIVADO DE PETROLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/11/2020 |
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9 |
1 |
2.953,65 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/11/2020 |
2.953,65 |
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