| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1111001 |
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| Data de emissão | 11/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAMU |
| Valor Empenhado | R$ 450,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO NA BASE DO SAMU. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO VICTOR DA CRUZ ALENCAR 08119169360 |
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| CPF/CNPJ | ***807680001** |
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| Endereço | R FLORIANO PEIXOTO, 165, CENTRO, CEP:64380000 |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO NA BASE DO SAMU. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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