| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1001012 |
|---|
| Data de emissão | 01/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 3.100,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA, COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***624543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDRESSA REIS MOURA FRANCO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***402943** |
|---|
| Endereço | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 418, CENTRO, CEP:64380000 |
|---|
| Cidade | BENEDITINOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA, COORDENADORA NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
