| Mês | Setembro |
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| Empenho | 901067 |
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| Data de emissão | 01/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 522,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 522,50 |
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| Valor Pago | R$ 522,50 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA, NA CAIXA D AGUA DO BAIRRO SAO BENEDITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUIS GONZAGA DE SOUSA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***280743** |
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| Endereço | RUA DO MATADOURO, 0, SAO BENEDITO, CEP:64380000 |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO, LIMPEZA, NA CAIXA D AGUA DO BAIRRO SAO BENEDITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/10/2020 |
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9 |
1 |
522,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 15/10/2020 |
26,12 |
| 15/10/2020 |
73,15 |
| 15/10/2020 |
423,23 |
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