| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803140 |
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| Data de emissão | 03/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRET.DE INFRAESTR., MEIO AMB. E SERV. URBANOS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 555,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 555,75 |
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| Valor Pago | R$ 555,75 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | RUA FLORIANO PEIXOTO, 270, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTRAS GRATIFICACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/08/2020 |
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9 |
1 |
555,75 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/08/2020 |
555,75 |
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