| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803119 |
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| Data de emissão | 03/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 9.144,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.144,00 |
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| Valor Pago | R$ 9.144,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIADES DO MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IGOR NUNES P LEITE EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***817330001** |
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| Endereço | R PROFESSORA ADALGISA PAIVA, 1433, MORADA DO SOL, CEP:64056490 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 24 DIARIAS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 PARA SUPRIR AS NECESSIADES DO MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/08/2020 |
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9 |
1 |
9.144,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/08/2020 |
9.144,00 |
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