Mês | Agosto |
Empenho | 803114 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 4.099,75 |
Valor Liquidado | R$ 4.099,75 |
Valor Pago | R$ 4.099,75 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIAA DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTATES NO PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019 E CONTRATO Nº02.0501 2020. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA |
CPF/CNPJ | ***717180001** |
Endereço | R DESEMBARGADOR FREITAS, 1203, CENTRO, CEP:64000240 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A SECRETARIAA DE SAUDE DE BENEDITINOS-PI, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTATES NO PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019 E CONTRATO Nº02.0501 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/09/2020 |
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9 |
1 |
4.099,75 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/09/2020 |
4.099,75 |
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