| Mês | Agosto |
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| Empenho | 803001 |
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| Data de emissão | 03/08/2020 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 4.099,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTATES NO PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019 E CONTRATO Nº02.0501 2020. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***717180001** |
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| Endereço | R DESEMBARGADOR FREITAS, 1203, CENTRO, CEP:64000240 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTATES NO PREGAO PRESENCIAL Nº019 2019 E CONTRATO Nº02.0501 2020. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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