| Mês | Março |
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| Empenho | 302167 |
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| Data de emissão | 02/03/2020 |
| Unidade Orçamentária | SECR.DE DESENV. ECON., AGRIC., PECUARIA E ABASTECI |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 920,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 920,00 |
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| Valor Pago | R$ 920,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME PEDIDO FEITO POR ESSE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGROVEL FRANCISCO LUZ AMARAL DE MELO ME |
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| CPF/CNPJ | ***366400001** |
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| Endereço | RUA QUINTINO BOCAIUVA, 276, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Agricultura |
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| Subfunção | Abastecimento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME PEDIDO FEITO POR ESSE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/03/2020 |
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9 |
1 |
920,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/03/2020 |
920,00 |
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