Mês | Fevereiro |
Empenho | 213012 |
Data de emissão | 13/02/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 532,16 |
Valor Liquidado | R$ 532,16 |
Valor Pago | R$ 532,16 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 |
CPF do Ordenador | ***049173** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CLAUDIA SALES VITORIO |
CPF/CNPJ | ***178333** |
Endereço | RUA HAVAI, 83, BARRINHA, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SOARES, DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/02/2020 |
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9 |
1 |
532,16 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/02/2020 |
26,60 |
13/02/2020 |
58,53 |
13/02/2020 |
447,03 |
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