Mês | Fevereiro |
Empenho | 211026 |
Data de emissão | 11/02/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***821413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANDREIA LIMA DA COSTA |
CPF/CNPJ | ***370223** |
Endereço | RR ANTONIO PORTELA SOARES, 0, CENTRO, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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