| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1231011 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 89,74 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ADESIVO P LAMINACAO E MANTA FIBRA VIDRO, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***624543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***222840001** |
|---|
| Endereço | AV. VALTER ALENCAR, 1605, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ADESIVO P LAMINACAO E MANTA FIBRA VIDRO, CONFORME SOLICITACAO DESTE ORGAO. |
|---|
| Dados da Anulação |
|---|
| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
| |
31/12/2019 |
89,74 |
|
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
