| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230001 |
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| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 17.830,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº005 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VINICIUS TELES DE ALMEIDA |
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| CPF/CNPJ | ***879830001** |
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| Endereço | R ANTONIO PRTELA SOARES, 218, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A FUTURAS AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº005 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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