| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1226001 |
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| Data de emissão | 26/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Valor Empenhado | R$ 898,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A LANCHE OFERTADO PARA AS MAES DO CRIANCA FELIZ , NA REALIZACAO DE OFICINA DE ENFEITES NATALINOS, CONF. PP N 014 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***692213** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JUCELIA FERREIRA DA SILVA 03607346348 |
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| CPF/CNPJ | ***958350001** |
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| Endereço | AV SEVERO EULALIO, 907, BARRINHA, CEP:64380000 |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. A LANCHE OFERTADO PARA AS MAES DO CRIANCA FELIZ , NA REALIZACAO DE OFICINA DE ENFEITES NATALINOS, CONF. PP N 014 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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