| Mês | Setembro |
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| Empenho | 902109 |
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| Data de emissão | 02/09/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***821413** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE DE ARIMATEIA PESSOA |
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| CPF/CNPJ | ***089603** |
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| Endereço | RUA ANGELO PEREIRA DA SILVA, 3149, SAO RAIMUNDO, CEP:64380000 |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/11/2019 |
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9 |
1 |
3.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 07/11/2019 |
58,77 |
| 07/11/2019 |
150,00 |
| 07/11/2019 |
312,34 |
| 07/11/2019 |
2.478,89 |
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