Mês | Setembro |
Empenho | 902032 |
Data de emissão | 02/09/2019 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | PROTECAO SOCIAL BASICA |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 009 2018 TCEPI,, EFETUASE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº 702022 ) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR |
CPF do Ordenador | ***692213** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***036383** |
Endereço | R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | EM ATENDIMENTO AO ART.6º, § 4º, INCISO I, DA IN 009 2018 TCEPI,, EFETUASE O REEMPENHO DA DESPESAS (EMPENHO Nº 702022 ) JA ANULADA POR DIVERGENCIA ENTRE A F.R. PAGADORA SER DIFERENTE DA F.R. OUTRORA PLANEJADA NO EMPENHO ANTERIOR |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/09/2019 |
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9 |
1 |
300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
02/09/2019 |
300,00 |
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