Mês | Julho |
Empenho | 702022 |
Data de emissão | 02/07/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CREAS, EM ALTOS PI NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***692213** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***036383** |
Endereço | R PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO CREAS, EM ALTOS PI NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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