Mês | Junho |
Empenho | 611036 |
Data de emissão | 11/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 3.350,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.350,00 |
Valor Pago | R$ 3.350,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE LINCENCA MATERNIDADE, AURISELMA DOS SANTOS SOARES, NA UBS MARIA REGINA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***821413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WALDSON MONTEIRO NEIVA EULALIO FILHO |
CPF/CNPJ | ***836303** |
Endereço | RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, 1441, JOQUEI, CEP:64380000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL DE LINCENCA MATERNIDADE, AURISELMA DOS SANTOS SOARES, NA UBS MARIA REGINA REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/07/2019 |
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9 |
1 |
3.350,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/07/2019 |
3.350,00 |
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