Mês | Junho |
Empenho | 611034 |
Data de emissão | 11/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 10.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, SUBSTITUINDO O PROFISIONAL GERARDO VIANA, POIS O MESMO ESTA DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JUNHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***821413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ANTONIO MORAIS DO MONTE JUNIOR |
CPF/CNPJ | ***733183** |
Endereço | RUA D.PEDRO II, 342, CENTRO, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS, SUBSTITUINDO O PROFISIONAL GERARDO VIANA, POIS O MESMO ESTA DE LICENCA SEM VENCIMENTO, DURANTE 23 DIAS DO MES DE JUNHO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/07/2019 |
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9 |
1 |
10.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/07/2019 |
10.000,00 |
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