Mês | Junho |
Empenho | 611034 |
Data de emissão | 11/06/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.000,00 |
Valor Pago | R$ 2.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EXTENSAO TOTAL (INTERIOR E CIDADE)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
CPF do Ordenador | ***049173** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAELSON COSTA DA SILVA 80209602368 |
CPF/CNPJ | ***188300001** |
Endereço | AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 351, CENTRO, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA EXTENSAO TOTAL (INTERIOR E CIDADE)DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/07/2019 |
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9 |
1 |
2.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/07/2019 |
2.000,00 |
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