Mês | Maio |
Empenho | 531001 |
Data de emissão | 31/05/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SCFV |
Valor Empenhado | R$ 998,00 |
Valor Liquidado | R$ 998,00 |
Valor Pago | R$ 998,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SCFV NA PARTE DE SERVICOS GERAIS NO NUCLEO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. |
CPF do Ordenador | ***692213** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANUSA COSTA E SILVA |
CPF/CNPJ | ***011783** |
Endereço | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 68, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS NO SCFV NA PARTE DE SERVICOS GERAIS NO NUCLEO DE ATIVIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/06/2019 |
|
9 |
1 |
998,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/06/2019 |
998,00 |
|