| Mês | Maio |
|---|
| Empenho | 513001 |
|---|
| Data de emissão | 13/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 750,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO LINK DE INTERNET VIA RADIO (LINK EXCLUSIVO) 5 MB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***049173** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO SOUSA ALVES ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***479080001** |
|---|
| Endereço | AV. LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES, 119, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | BENEDITINOS/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO LINK DE INTERNET VIA RADIO (LINK EXCLUSIVO) 5 MB, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/06/2019 |
|
9 |
1 |
750,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/06/2019 |
750,00 |
|
|---|
