| Mês | Maio |
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| Empenho | 502079 |
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| Data de emissão | 02/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
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| Valor Pago | R$ 750,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO LINK DE INTERNET VIA RADIO (LINK EXCLUSIVO) 5 MB,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***624543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANO SOUSA ALVES ME |
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| CPF/CNPJ | ***479080001** |
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| Endereço | AV. LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES, 119, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | BENEDITINOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO LINK DE INTERNET VIA RADIO (LINK EXCLUSIVO) 5 MB,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/05/2019 |
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9 |
1 |
750,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/05/2019 |
750,00 |
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