| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231003 |
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| Data de emissão | 31/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 92,29 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNRCIMRNTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. |
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| CPF do Ordenador | ***674493** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE DAS GRACAS SOARES DE LIMA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***848920001** |
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| Endereço | R DOM PEDRO II, 270, CENTRO, CEP:64290000 |
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| Cidade | ALTOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNRCIMRNTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2022 |
92,29 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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