Mês | Dezembro |
Empenho | 1231001 |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 2,98 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. |
CPF do Ordenador | ***674493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
|
31/12/2022 |
2,98 |
|
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|