| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1228006 |
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| Data de emissão | 28/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 10.858,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.858,70 |
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| Valor Pago | R$ 10.858,70 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***567333** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***503200001** |
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| Endereço | AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO N°01.0405 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2022 |
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9 |
1 |
10.858,70 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
10.858,70 |
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