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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228002
Data de emissão 28/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 25.869,60
Valor Liquidado R$ 25.869,60
Valor Pago R$ 25.869,60
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 38 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 23 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO, 24 DIARIAS VEICULO TIPO MINIVAN E 23 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***624543**
Dados do Credor
Nome do Credor IGOR NUNES P LEITE EIRELI
CPF/CNPJ ***817330001**
Endereço R PROFESSORA ADALGISA PAIVA, 1433, MORADA DO SOL, CEP:64056490
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 38 DIARIAS DE VEICULO TIPO HATCH, 23 DIARIAS VEICULO TIPO MOTO, 24 DIARIAS VEICULO TIPO MINIVAN E 23 DIARIAS TIPO PICK-UP DIESEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2022 9 1 25.869,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/03/2022 25.869,60