Mês | Fevereiro |
Empenho | 228001 |
Data de emissão | 28/02/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 9.246,04 |
Valor Liquidado | R$ 9.246,04 |
Valor Pago | R$ 9.246,04 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS PARTE PATRONAL REF: FEVEREIRO 2022. |
CPF do Ordenador | ***674493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS |
CPF/CNPJ | ***944600081** |
Endereço | PRACA MARECHAL DEODORO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-INSS PARTE PATRONAL REF: FEVEREIRO 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/02/2022 |
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9 |
1 |
9.246,04 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/03/2022 |
9.246,04 |
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