Mês | Fevereiro |
Empenho | 225002 |
Data de emissão | 25/02/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 363,60 |
Valor Liquidado | R$ 363,60 |
Valor Pago | R$ 363,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELARIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***475673** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FLORIANO PEIXOTO, 270, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELARIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/02/2022 |
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9 |
1 |
363,60 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/03/2022 |
363,60 |
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