Mês | Agosto |
Empenho | 803136 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO |
Valor Empenhado | R$ 3.900,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.900,00 |
Valor Pago | R$ 3.900,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA- SERVICOS MUNICIPAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FLORIANO PEIXOTO, 270, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Controle Externo |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA- SERVICOS MUNICIPAIS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITINOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/08/2020 |
|
9 |
1 |
3.900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/08/2020 |
21,48 |
28/08/2020 |
247,83 |
28/08/2020 |
328,94 |
28/08/2020 |
949,02 |
28/08/2020 |
2.352,73 |
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