Mês | Agosto |
Empenho | 803115 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA NASF |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DURANTE OS FINS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAQUEL ALVES RIBEIRO |
CPF/CNPJ | ***639653** |
Endereço | R LUIZ EUGENIO DA COSTA, 273, SANTO ANTONIO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA, RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO ENFRENTAMENTO A COVID 19, DURANTE OS FINS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/09/2020 |
|
9 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/09/2020 |
52,25 |
11/09/2020 |
146,30 |
11/09/2020 |
846,45 |
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