Mês | Agosto |
Empenho | 803007 |
Data de emissão | 03/08/2020 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
Valor Pago | R$ 1.500,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***207563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA KARYNNE DA FONSECA VITORIO |
CPF/CNPJ | ***342513** |
Endereço | SITIO NORTE, 0, ZONA RURAL, CEP:64380000 |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/09/2020 |
|
9 |
1 |
1.500,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/09/2020 |
75,00 |
14/09/2020 |
210,00 |
14/09/2020 |
1.215,00 |
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