Mês | Janeiro |
Empenho | 102103 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRET. DE CULTURA, TURISMO, JUV. ESPORTE E LAZER |
Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Valor Empenhado | R$ 3.439,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.439,00 |
Valor Pago | R$ 3.439,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS-BB, RELATIVO A JANEIRO 2020 . |
CPF do Ordenador | ***624543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA FLORIANO PEIXOTO, 270, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A DA FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS-BB, RELATIVO A JANEIRO 2020 . |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/01/2020 |
|
9 |
1 |
3.439,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/01/2020 |
21,00 |
23/01/2020 |
299,12 |
23/01/2020 |
713,22 |
23/01/2020 |
2.405,66 |
|