Mês | Abril |
Empenho | 412005 |
Data de emissão | 12/04/2019 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Valor Empenhado | R$ 2.199,50 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME O PORCESSO: ADESAO 003 2018. |
CPF do Ordenador | ***821413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA |
CPF/CNPJ | ***510570001** |
Endereço | AV ODILON ARAUJO, 940, PICARRA, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME O PORCESSO: ADESAO 003 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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