| Mês | Abril |
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| Empenho | 412003 |
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| Data de emissão | 12/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE ANTONIO DOS SANTOS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Valor Empenhado | R$ 3.925,06 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE ADESAO 003 2018 SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| CPF do Ordenador | ***821413** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DETMED D.R.C. COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***510570001** |
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| Endereço | AV ODILON ARAUJO, 940, PICARRA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PROCESSO DE ADESAO 003 2018 SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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