Mês | Janeiro |
Empenho | 111010 |
Data de emissão | 11/01/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, RAIMUNDO JOSE DE MOURA E MARIA REGINA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. |
CPF do Ordenador | ***821413** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADRIANO SOUSA ALVES ME |
CPF/CNPJ | ***479080001** |
Endereço | AV. LIDIA DE ALENCAR MAGALHAES, 119, CENTRO, CEP: |
Cidade | BENEDITINOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET VIA RADIO NA UBS ANA FERREIRA DE ALMEIDA, RAIMUNDO JOSE DE MOURA E MARIA REGINA DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/01/2019 |
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9 |
1 |
750,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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