| Mês | Julho |
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| Empenho | 731009 |
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| Data de emissão | 31/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 617,03 |
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| Valor Liquidado | R$ 617,03 |
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| Valor Pago | R$ 617,03 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 05MB 05MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO PP 003 2019, REFERENTE A JULHO 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***049173** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L B GOMES( FANTASIA) |
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| CPF/CNPJ | ***818260001** |
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| Endereço | R PROFESSOR PIRES GAYOSO, 911, NOIVOS, CEP:64046350 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADA 05MB 05MB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO PP 003 2019, REFERENTE A JULHO 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/08/2019 |
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9 |
1 |
617,03 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/08/2019 |
617,03 |
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